业务循环内部控制及测试工作底稿(doc 43页)

一、销售与收款循环控制执行情况的评价结果：
　　二、控制测试

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AYZX给外资上市公司做的内控循环(doc29)

如何应对企业内部控制规范体系(ppt 36页)

行政事业单位内部控制规范(ppt 54页)

某药业财务内部控制制度(pdf 5)

酒店内部控制之采购与付款(doc 4页)

销售与收款环节的内部控制设计教材(PPT 50页)