存货内部控制制度的设计(ppt 76页)

第一节 采购业务内部控制方法的设计
第二节 储存业务内部控制方法的设计
第三节 存货业务核算方法的设计

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内部控制管理与财务会计管理知识分析汇编(doc 38页)

风险管理与内部控制基本概念(pdf 54页)

内部控制（PPT 166页）

风险管理和内控咨询业务介绍(PPT 56页)

某公司内部审计制度(doc 18页)

PCAOB审计准则第五号对内控测试的影响(PPT 40页)