深圳某公司内部控制规范实施工作方案(doc 13页)

深圳某公司内部控制规范实施工作方案目录：
一、公司基本情况介绍
二、组织和资源保障
三、内部控制启动工作计划
四、内控建设阶段工作计划
五、内控自我评价阶段工作计划
六、内控审计阶段工作计划

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内部控制评分表.XLS

企业目标、风险管理与内部控制(ppt 77页)

企业内部控制流程梳理与风险识别(DOC 37页)

内部控制制度流程图(ppt 55页)

公司如何提高内部控制能力(DOC 9页)

企业销售与收款循环--控制测试(pdf 37页)