企业销售与收款循环--控制测试(pdf 37页)

企业销售与收款循环--控制测试内容提要：
 
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企业内部控制设计(DOC 24页)

公司董事会关于内部控制自我评价报告(pdf 8页)

风险管理及内部控制评价指引(DOC 88页)

内部控制程序规范

某公司财务内部控制分析(doc 45页)

电力企业业绩评价和激励机制设计与内部控制(ppt 83页)