内部控制之货币资金(doc 25页)

内部控制之货币资金目录：
第一章、总则
第二章、岗位分工及授权批准
第三章、资金收入管理
第四章、资金支出管理
第五章、资金结算中心
第六章、现金和银行存款的管理
第七章、票据及有关印章的管理
第八章、监督检查
第九章、附则

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某集团内部整合工作建议(doc 38页)

統一企業內部控制評估