某能源公司内部控制自我评价报告(pdf 9页)

某能源公司内部控制自我评价报告内容提要：
为了全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，理顺内部管理流程,完善内部控制制度,公司按照深圳证券交易
所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》的要求逐步建立健全了相关管理制度。根据中国证监会《关
于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2009
年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕201 号）的要求

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企业内部控制审计指引实施意见答记者问(doc 7页)

公司内控制度自我评估报告的审核评价意见(pdf 11页)

股指期货业务内部控制制度汇编(doc 8页)

企业内部控制理论与主体定位(ppt 128页)

全球背景下企业内部控制与风险管理培训(PPT 87页)

中国内部控制标准体系(ppt 100页)