股指期货业务内部控制制度汇编(doc 8页)

股指期货业务内部控制制度汇编目录：
第一章、总则
第二章、组织机构及其职责
第三章、审批权限
第四章、授权制度
第六章、风险管理制度
第七章、报告制度
第八章、档案管理制度
第九章、保密制度
第十章、责任追究
第十一章、附则

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集团企业财务控制的信息化(doc 8页)

我国商业银行内部控制研究(pdf 65页)

遼源社內部診斷報告(ppt 125)

电算化会计信息系统的内部控制分析(doc 15页)

内部控制及其测试(PPT 42页)

内部控制理论与实务讲义(ppt 60页)