关于年度内部控制的自我评价报告(doc 9页)

关于年度内部控制的自我评价报告目录：
一、公司内部控制制度制定和执行达到的目标
二、公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：
三、公司内部控制实施情况
四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施
五、内部控制自我评价意见

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某医药公司内部控制制度(pdf 6页)

企业内部控制制度汇编方案(doc 39页)

现代企业内部控制讲义(ppt 53页)

各循环特性及内控和交易的实质性测试(ppt 190页)

内部控制制度-薪工循环(doc25)

我国企业内部控制相关问题研讨(pdf 47页)