企业内部控制应用指引第12号之担保业务(doc 7页)

企业内部控制应用指引第12号之担保业务目录：
一、担保业务一般流程
二、担保业务关键控制点和主要控制措施

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企业内部控制流程培训教材（PPT 32页)

基于制度[控制系统]的内部审计方法(DOC 16)

XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分－业务流程（B）

某公司内部控制制度的定义(ppt 20页)

企业内部控制制度主要内容(ppt 67页)

风险管理与内部控制讲座(ppt 105页)