现代企业内部控制讲义(ppt 53页)
所属分类:内部控制
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一、内部控制是什么
内部控制的概念
内部控制五要素
二、内部控制怎么做
(一)内部控制的目标:
(二)内部控制设定原则
(三)内部控制类型:
(四)内部控制方法:
(五)组织控制
(六)人事控制
(七)风险评估:
(八)程序控制
(九)设施设备控制
(十)检查控制
(十一)内部审计的定义
(十二)内部审计作用
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