内部控制设计与指引(doc 37页)

内部控制设计与指引目录：
一、筹资与投资循环了解内部控制导引表
二、筹资与投资循环了解内部控制汇总表
三、了解内部控制设计——控制流程
四、控制流程记录示例
五、筹资与投资业务涉及的主要人员
六、评价内部控制设计——控制目标及控制活动
七、确定控制是否得到执行（穿行测试）
八、筹资与投资循环控制执行情况的评价结果

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内部控制管理知识分析理论与实务(ppt 60页)

内部控制及其测试与评价(doc 36页)

证券公司内部控制指南(doc 35页)

内部控制审计计划阶段(PDF 52页)

内控制度培训之延伸服务篇(PPT 30页)

某年度内部控制与审计管理知识分析(ppt 39页)