内部控制审计计划阶段(PDF 52页)

主要内容
1. 整合审计 —— 概述
2. 立 内控审计项目的建
3. 内控审计计划阶段考虑因素
4. 重要性水平及重大账户
5. 多组成部分审计及分支行审计的考虑
6. 审计抽样总体策略
7. 利用内审的工作
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行政事业单位内部控制规范(PPT 86页)

企业内部控制规范与评价问题的探讨(doc 27页)

内部控制案例分析与财务会计控制(ppt 71页)

企业内部控制基础知识讲义(ppt 101页)

了解企业内部控制(doc 28页)

财务内部控制及检查监督方法(pdf 14页)