如何建立控制与效率并重的内控管理体系(ppt 18页)

资料简介：

如何建立控制与效率并重的内控管理体系内容提要：
凡事预则立，不预则废。计划和预算是企业经营成功的第一步
效率：
年度计划首先是管理团队对一年工作的展望和梳理
管理层就工作目标达成共识后，可以大大提高各部门的工作积极性
年度工作计划是各部门合作的指导文件，各部门将明确工作重点
积极的计划预算可以给全体员工一个努力的方向，调动员工的工作积极性
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业务和管理流程文件可以规范企业业务和管理事务的操作：
效率：
流程文件规范每一件业务、管理事务的操作程序，使得所有人按照统一的方法处理事务
各部门经理和业务人员对操作流程达成共识，并遵守统一文件，无疑可以提高工作效率
流程文件进一步明确各岗位人员在具体事务处理中的职责，避免责任推诿现象
统一的操作规范还可以加强企业在公众中的良好形象
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KPI业绩考评体系定义：
KPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。

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中国石化内部控制及评价(ppt 124页)

内部会计控制规范文件

内部会计控制的基本规范(ppt 195页)

内部控制整合框架(ppt 26页)

某药业内部控制项目管理方案(ppt 85页)

企业内部控制应用指引试题（doc 16页）