某集团最新修订财务内控签审流程指导表(ppt 99页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
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某集团最新修订财务内控签审流程指导表目录：
一、原材料五金采购业务签审流程
二、产品销售费用、结算签审流程
三、工程项目管理业务流程
1．新建工程项目报批程序
2．技改、维修工程项目报批程序
3．集团总部维修项目报批程序
4．工程招(议)标签审程序
5．工程合同签审程序
6．施工方案签审程序
7. 用工签证程序
8. 费用签证程序
9．隐蔽、竣工项目验收程序
10. 工程质量事故报告程序
11. 工程质量事故处理程序
12．工程物资领用签审程序
13. 工程物资进场程序
14．工程物资出场签审程序
15．工程物资调拨签审程序
16. 工程资料(图纸)发放签审程序
四、非生产性开支结算付款签审流程
五、内部物资调拨签审流程
六、固定资产报损拆除签审流程
七、废旧物资处理程序
八、财产险、货运险、车辆险的合同、付款报销签审流程
九、电费、水费、天然气支付报销流程
十、外设仓库费用签审流程
十一、其他费用签审流程
十二、银行贷款业务签审流程
某集团最新修订财务内控签审流程指导表内容提要：
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