内控建设和评估工作介绍(PDF 37页)

主要内容
南航股份公司机构图
审计部职责
南航内控评估工作基本情况
项目管理架构
年度工作流程
愿景 —— 逐步实现六个转变
..............................

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企业内部控制的重要性(doc 13页)

内部控制管理制度汇编(DOC 32页)

财务计划与控制分析(ppt 123页)

企业内部控制知识(ppt 37页)

内部控制coso框架(PPT 65页)

我国企业内部控制相关问题研讨(pdf 47页)