某公司内部控制的实施细则(doc 74页)

资料简介：

某公司内部控制的实施细则目录：
1：实施细则概述
1.1：实施细则编制背景
1.2：内部控制定义
1.3：内部控制实施细则内容
1.4：内部控制实施细则遵循性要求
1.5：颁布及生效日期
2：控制环境
2.1：价值取向
2.2：对员工胜任能力的关注
2.3：董事会及监事会
2.4：管理哲学和经营风格
2.5：组织结构
2.6：职权和职责的分配
2.7：人力资源政策和实务
2.8：信息技术战略规划
3：风险评估
3.1：风险确认和评估
3.2：经营环境变化的管理
4：与财务报告相关的内部控制业务流程概述
5：信息和沟通
5.1：信息
5.2：沟通
5.3：信息架构
6：监控
6.1：持续监控
6.2：个别评价
6.3：汇报内部控制缺陷

 

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内部控制与风险管理知识分析篇(ppt 67页)

公司内部控制制度(doc 7页)

某集团内部审计制度的相关规定(doc 20页)

内部控制基本理论框架及其推广应用培训教材（PPT 33页)

内控体系建设咨询项目推广培训(PDF 55页)

银行培训之新员工合规内控培训教材(PPT 59页)