内部控制与风险管理知识分析篇(ppt 67页)

资料简介：

内部控制与风险管理知识分析篇(ppt 67页)目录：

一、人员与组织行为风险控制
二、资金活动与财务风险控制
三、信息传递与信息风险控制
四、业务流程信息控制

内部控制与风险管理知识分析篇(ppt 67页)简介：

1、人员风险控制   
1）概述
   含义：人员风险控制是通过挑选和任命员工、培训、职位设计、权责划分、绩效考核等，达到企业管理目标。人员控制是其他控制的基础。

2）相关理论——人性假设
经济人假说
社会人假说
自我实现人假说
复杂人假说

3）人员风险控制程序
招聘管理人员和员工
培训
职位设计、权责划分
考核与激励
处罚和解聘

 

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企业内部控制基本规范(doc22个)

摩托罗拉集团内部控制标准手册(doc 75页)

关于某公司年度内部控制自我评估报告的核查意见(pdf 10页)

内部审核.doc4

毕马威内部审计文档.xls

某公司期货套期保值内部控制制度(pdf 5页)