企业内部控制实施指南(doc 75页)

资料简介：

企业内部控制实施指南目录:
1、法人治理
2、组织机构与权责划分
3、内控制度管理
4、内部审计管理
5、绩效考核管理
6、投资管理
7、子公司管理
8、预算管理（附：预算管理制度评估标准）
9、资金管理（附：资金管理制度评估标准）
10、成本费用管理（附：成本费用管理制度评估标准）
11、采购管理（附：采购管理制度评估标准）
12、销售管理（附：销售管理制度评估标准）
13、生产管理（附：生产管理制度评估标准）
14、库存管理（附：库存管理制度评估标准）
15、印章管理（附：印章管理制度（建议稿））

企业内部控制实施指南内容简介:
    事中汇报：执行章程变动相关方案的过程中发生的与经批准方案之间的任何差异均应及时汇报并取得批准，上级单位对该变动的执行情况可随时检查、指导。

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集团公司的财务控制模式(doc 4页)

生产制造的内部控制与造核算方法设计(ppt 54页)

商业银行内部控制评价准则(doc 29页)

内部控制制度锦集(chm)

内部控制培训教材(ppt 38页)

内部控制鉴证报告(pdf 8)