集团公司内部审计管理制度(DOC 5页)
所属分类：内部审计
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资料简介：
一、总 则
二、审计机构和人员
三、审计对象、范围和依据
四、审计种类和方式
五、内部审计的主要职权
六、内部审计工作程序
七、审计档案制度
八、奖励与处罚
九、附 则
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