新太科技内控制度(pdf 4)

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电广传媒的内控流程管理制度(doc 54页)

内部会计控制的基本规范(ppt 195页)

管理学-控制基础（ppt 35）

内部控制及其测试与评价(ppt 43页)

商业银行的内部控制指引(doc 13页)

企业内部控制规范体系(PPT 87页)