企业内部物质签审流程大全(ppt 72)

资料简介：

 目录：

一、内部物资调拨调出签审流程
1、内部物资调拨调出签审流程
2、内部物资调拨调入签审流程
3、固定资产拆除申请签审流程
4、物资、设备报废签审流程
二、生产作业
1、原、材、物料定价申报签审流程
2、供应合同签审流程
3、原材料请采购作业签审流程
4、分厂五金请采购作业签审流程
三、财物作业
1、财务流程基本模型
2、月资金需求计划签审流程
3、采购以外的借款签审流程
四、修改表单样稿
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基于公司治理的内部控制方案分析(pdf 64页)

财务会计与内部控制管理知识分析规范(doc 22页)

企业内部控制应用指引(PPT 42页)

企业内部控制审计指引(ppt 119页)

企业往来账款内部控制制度研究(pdf 54页)

KPMGSOX法案内部控制矩阵培训资料(ppt 38页)