KPMGSOX法案内部控制矩阵培训资料(ppt 38页)

资料简介：

目录
记录与财务报告相关的内部控制
如何编写内部控制矩阵
如何进行地市公司的自我检查和缺陷修补

 

 

记录与财务报告相关的内部控制
总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容
省公司层面记录与财务报告相关的内部控制
编写内部控制矩阵的目的
提炼关键控制点并编制内部控制矩阵
会计报表认定
控制的频率与样本量
控制的类型
控制的类型
一些注意事项
穿行测试
穿行测试（续）
关键成功要素
修补内部控制设计缺陷的基本步骤
内部控制设计缺陷汇总和修补计划
关键成功要素

..............................

上一篇：IT内控体系建立与实施方法(ppt 41页)

下一篇：SAP环境下采购流程的内部控制研究(pdf 62

关于信息化管理与内部控制管理知识分析(pdf 67页)

某公司内部控制制度(doc 31页)

内部控制的意义与评价(ppt 67页)

如何完善企业内部控制(doc 6)

信贷风险与内控管理综述(doc 10页)

德隆内部资料（ppt 50）