内部控制和风险管理分析报告(pdf 10页)

不良资产管理的主要政策、措施及其效果:
   不良资产管理政策主要是以大力压缩不良资产存量为核心，坚持现金清收为主，债务重组、呆帐核销、以物抵债、诉讼追索、风险代理、公开拍卖等多种手段并举，将不良资产现金清收任务、抵债资产变现作为考核重点，加大对已核销呆帐的继续追索、抵债资产的盘活变现、世行转贷款项目的代理清收以及呆帐核销工作的管理力度。在不良资产的处置过程中体现“四个原则”：以直接收回现金为核心，化解风险；以符合条件的债务重组为形式，转化风险；以直接拍卖资产、变现为手段，降低风险；以公开、透明，集体决策的程序为原则处置抵债资产，控制风险。
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上市公司内部控制要素与价值相关性(pdf 54页)

企业內部控制系统的定义(ppt 46页)

某公司内部控制案例研析(pdf 46页)

内部控制的一般标准(doc 16)

证券公司内部控制制度(doc 34页)

内控制度评审相关教材(ppt 31页)