内部控制和风险管理分析报告(pdf 10页)

不良资产管理的主要政策、措施及其效果:
   不良资产管理政策主要是以大力压缩不良资产存量为核心，坚持现金清收为主，债务重组、呆帐核销、以物抵债、诉讼追索、风险代理、公开拍卖等多种手段并举，将不良资产现金清收任务、抵债资产变现作为考核重点，加大对已核销呆帐的继续追索、抵债资产的盘活变现、世行转贷款项目的代理清收以及呆帐核销工作的管理力度。在不良资产的处置过程中体现“四个原则”：以直接收回现金为核心，化解风险；以符合条件的债务重组为形式，转化风险；以直接拍卖资产、变现为手段，降低风险；以公开、透明，集体决策的程序为原则处置抵债资产，控制风险。
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某市行政事业单位财务会计内部控制制度范本(DOC 42页)

电力企业组织控制设计(PPT 74页)

关于某公司年度内部控制自我评估报告的核查意见(pdf 10页)

关于《年度内部控制自我评价报告》的核查意见(pdf 9页)

内部会计控制规范文件

企业内部控制与风险管理框架(doc 12页)