内控控制评估表(doc 16页)

资料简介：

作业层级内部控制评估表（二之二）服务性作业内部控制之评估－管理作业（财务管理除外）

假设公司的管理作业包括财务管理作业、企业活动管理作业、外部关系管理作业、提供行政服务作业、信息系统管理作业、风险管理作业、法律事务管理作业及计划作业等八项。因财务管理作业又进一步划分为控制作业、资金作业、税务作业与审计作业等四项，故另设评估表二之三予以评估。上述之风险管理中之「风险」并非内部控制组成要素风险评估中之风险。前者之风险指陷于意外事件或其它可保险损失之发生；后者之风险则泛指一切目标不能达成之情况。

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