内控风险评估报告(DOC 39页)

资料简介：

目  录
一、背景介绍1
二、风险评估工作实施方法2
（一）风险评估的工作思路2
（二）风险评估工作实施步骤3
1.确定工作范围3
2.整理风险汇总表4
3.制定评分标准4
4.第一次风险问卷6
5.高管层访谈6
6.第二次风险问卷7
7.20大风险排序7
8.汇总合同相关风险7
9.合同风险问卷7
10.取得合同清单8
11.审阅合同样本8
12.合同风险列表8
三、风险评估结果9
（一）20大风险排序9
（二）风险评估结果分析9
1.20大风险坐标分析9
2.全面风险评估结果11
3.合同风险评估结果12
四、未来风险管理工作建议13
（一）风险应对策略13
1.风险关注程度13
2.风险应对策略13
（二）建立/完善风险管控及监督体系15
（三）制定风险预警机制15
五、附件17
附件1：XXX集团有限公司风险汇总表17
附件2：第一次风险调查问卷发放统计表19
附件3：中高级管理层最关注的20项风险因素（含打分）22

 

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