公司内部稽核制度(doc 4页)
所属分类：经营管理制度
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资料简介：
公司内部稽核制度内容提要：
第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况，促进工作的效率，特制定本规则。
第二条 本规则所称稽核人员，系指稽核室稽核人员而言。
第三条 稽核人员掌理的职务如下：
（一）遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项。
（二）经营管理，各项业务及成本控制等的应行检核事项。
（三）生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保养等的检核事项。
（四）有关特殊案件的调查审议事项。
（五）有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项。
（六）其他交办事项。
第四条 稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查，如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理。
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