或有损失审计程序执行情况表(doc 1页)

或有损失审计程序执行情况表内容提要：
审计程序
1．向项目单位管理当局询问其确定、评价与控制或有损失的有关方针政策和工作程序。
2．向项目单位索取对下列事项的说明和评价：
（1）项目单位管理当局的书面声明，保证其已按照有关会计准则和会计制度的规定，对其全部或有损失做了反映。
（2）项目单位现存有关或有损失的全部文件和凭证。
（3）项目单位与银行之间的往来函件，以查找应收账款抵借、票据背书和其他债务的担保。
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