某公司员工出差管理制度(doc 1页)

某公司员工出差管理制度内容提要：
第一条  为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条  员工出差依下列程序办理：
1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
2．出差人凭核准的“出差申请单”向会计部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条  出差的审核决定权限如下：
1．国内出差：6日内由部门经理核准，6日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
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