项目组财务风险评估讨论纪要(doc 6页)

项目组财务风险评估讨论纪要目录：
风险评估结果汇总表
一、识别的重大错报风险汇总表
二、财务报表层次风险应对方案表
三、特别风险结果汇总及应对措施表
四、对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案（计划矩阵）
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某公司财务项目审计沟通函模板(doc 3页)

其他应收款审计程序表(DOC 2页)

普通明细表(DOC 1页)

采购与付款业务循环内部控制调查记录表(doc 4页)

职工福利委员会费用报销单(doc 1页)

公司应收账款余额表(xls 页)