公司呆账催讨办法(doc 3页)

资料简介：

公司呆账催讨办法内容提要：
催讨原则：
1．催款管理
呆账的催讨工作一定要由专责人员随同原负责该款项目的销售人员前往催讨。
2．利用信函要求付款
在前项所提派遣专员前往催款外，尚须同时发出督促信函，恳请对方尽速支付货款。
3．呆账催讨管理表的制作与利用
在催讨呆账时，一定要制作催讨管理表，利用此表来追踪把握销售人员的催款进行状况，必要时予以援助。
……

销售时的收款处理：
1．销售指导。由于销售时没有周密考虑，往往造成货款难以回收。关于这一点，应该更加加强明确的销售指导，尤其销售方法本身一定要兼顾到货款回收问题。
2．销售对象的范围。销售人员必须在指定公司和规章制度许可范围内，进行其销售活动。
3．限制、禁止指定公司以外的销售。凡非公司的正式职员，即使具有诚意，不得以公司之名销售给对方。
……

收款督促的处理：
1．寄发催款的信函
对于个人性的客户，如经催款仍不见回应时，负责人应发函给该人的公司或老板，表示“这种状况的持续将对贵公司不利”的意向，设法说服其付款。
2．对行踪不明之顾客进行调查
对于因公司住址变更、住家搬移、换工作而行踪不明的顾客，应设法了解其去向。因此，对于销售人员必须进行训练，提醒销售员本人于事情发生前应感觉其气氛，设法防患于未然。
3．督促远地之顾客付款
如对方的搬迁处很偏远，不易收款，应委托当地的行政司法部门协助调查。

 

..............................

上一篇：公司呆帐管理办法(doc 2页)

下一篇：财务部业务员收款守则(doc 3页)

审计报告阶段操作制度(doc 3页)

办理“员工信托资金”实施办法(doc 1页)

韩资企业合同制度(doc 2页)

财务收支管理制度(doc 4页)

某投资集团固定资产及产品管理(doc 5页)

某集团财务管理暂行规定(doc 6页)