饭店供应商结帐及费用报销程序(doc 2页)
所属分类：酒店管理制度
文件大小：61 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
饭店供应商结帐及费用报销程序内容提要：
一、供应商结帐
(一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。
(二)、流程：供应商送单→采购部填写支票申请→计财部审核→总经理批准 →付款
注：物品、食品结帐需附收货报告。固定资产购置需附采购申请单、收货报告。付供应商货款，原则上押后两个月付款。
..............................
下一篇：餐厅英式服务标准(doc 1页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
