物品采购及购回时间操作规程(doc 2页)

酒店物品采购及购回时间操作规程内容提要:
（一）物品采购规定
1、 部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。
2、 大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。
3、 任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。
4、 日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负责人)签字后直接送至采购部安排采购。
5、 日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请单，按采购审批程序执行。

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