酒店服务中心对财务部部门协作管理规范(doc 1页)

酒店服务中心对财务部部门协作管理规范内容提要：
　　(1) 酒水统计报表与房态表：每日上午10点前服务中心核实此两项报表呈送财务部，对财务审计出的问题，要认真解答并找出原因给予修正。
　　(2) 请购物件和领料时：下请购单要列明物品的规格、生产商、数量、使用部门；对可能混淆的物品要在备注栏内说明清楚，并与采购沟通讲明，对紧用物品在三天内未购回的要询问采购原因并上报本部门经理，以免误事。请购回来的物品一定要先入酒店总仓；然后才能领出使用；如果急用到现场，必须先经得部门经理许可；对请购回来的物品质量问题应先报经理查看，不可擅自发表个人意见，以免误会而引起不必要的麻烦。

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酒店工程部维修材料管理规范(doc 3页)

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餐饮部内部调拨单使用流程(doc 1页)

中式宴会服务操作规程(doc 3页)

散客入住登记管理规范(doc 1页)

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