某公司内部质量控制制度建设和实施情况(DOC 31页)
所属分类:售后服务
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点击下载(一)、审计报告的基本内容包括封面、正文和附件三部分。
(一)审计人员自审内容
(三)技术负责人审定内容
(二)项目负责人复审内容
附录一项目审计成果编制依据检查记录
附录三项目审计遇专业技术难题、政策理解问题等解决记录
附录二项目审计成果质量复核记录
附录四项目审计成果委托方反馈意见表
(一)审计成果编制执行的法规、标准、政策、定额依据、
市场价格等要在编制说明中详细描述并经单位技术负责人检查认可。
(一)、审计成果质量复核应符合的标准
(七)、审计成果完成交付后,委托方的反馈意见要随项目档案保存,
以备行业协会、主管部门检查。
(三)设立专门的质量控制小组,由单位技术负责人任组长,
或者针对各项目指定复核人员或设立临时复核小组,监督、控制各审计成果的质量。
(三)、审计成果质量复核的方法:
(二)公司技术负责人对本单位审计成果质量负总责,对出具的审计成果质量作最后审定。
(二)、审计成果质量复核的要求:
(五)建立编制自审、复核、审定三级质量管理体系,编制负主责,
复核负次责,审定负总责。做到编制、复核分工明确,责任落实。
(六)、各复核记录要随项目档案保存,以备行业协会、主管部门检查。
(四)成立技术专业组,由单位技术负责人任组长,
解决成果编制中遇到的专业技术难题、政策法规理解问题等,定期研讨提高专业水平。
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