现代企业内部控制与风险管理教材(PPT 72页)
所属分类:内部管理
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企业失败是世界性话题,但不乏长寿者
内部控制与财务舞弊
内部控制如何降低风险?
3、其他要求
4、内部控制是大国崛起的要求
5、内部控制的目的
三、内部控制基本框架
1、人员控制
人员控制:人员招聘和激励
2、组织控制
(一)不相容职务分离
(二)岗位责任制
3、财务控制
(一)预算控制
案例:预算控制方法
(二)会计控制
4、实物控制
(二)实物控制的基本内容
(三)建立统一的采购制度
(二)供应商定期考核
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