企业内部控制基本规范及配套指引(PPT 104页)
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企业内部控制基本规范
企业内部控制应用指引(18项)企业内部控制评价指引
《企业内部控制基本规范》
一、内部控制的相关理论介绍
二、我国企业内部控制规范的形成过程及主要动因
三、内部控制的框架体系
四、企业内部控制基本规范解读
《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》
《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》
《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》
《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》
《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》
《企业内部控制应用指引第6号——资金运动》
《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》
《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》
2.商品流通企业物流流程图:
《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》
《企业内部控制应用指引第10号—研究与开发》
《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》
四、工程立项阶段的具体管控措施
《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》
《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》
《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》
《企业内部控制应用第15号——全面预算》
三、全面预算的基本业务流程与主要风险点
应关注的主要风险:
《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》
三、合同管理流程与主要风险点
四、合同订立阶段的管控措施
五、合同履行阶段的管控措施
《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》
二、内部信息传递概述
三、内部报告形成
四、内部报告使用
《内部控制应用指引第18号——信息系统》
二、应关注哪些主要风险
三、总体要求
四、开发信息系统的主要流程
五、如何运行与维护信息系统
《企业内部控制评价指引》
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