某百货有限公司内部控制关键节点及管理职责(DOC 48页)

（一）信息系统管理风险与关键环节控制
（一）合同管理风险与关键环节控制
（一）固定资产管理风险与关键环节控制
（一）存货管理风险与关键环节控制
（一）工程项目管理风险与关键环节控制
（一）成本费用管理风险与关键环节控制
（一）筹资管理风险与关键环节控制
（一）资金管理风险与关键环节点控制
（一）采购管理风险与关键环节控制
（一）预算管理风险与关键环节控制
（七）信息化会计档案管理
（七）预算审计管理
（七）预算考核管理
（三）信息系统开发、变更与维护
（三）合同会审控制
（三）应付账款管理
（三）成本费用预测管理
（三）筹资执行管理
（三）预算编制管理
（二）信息系统管理授权审批
（二）合同授权审批
（二）固定资产管理控制
（二）存货核算工作规范
（二）成本费用授权批准
（二）筹资预算与筹资方案
（二）职责分工与授权批准
（二）预算授权批准控制
（五）会计信息化及其控制
（五）合同违约及纠纷处理
（五）成本费用核算
（五）预算调整管理
（六）会计信息化岗位责任
（六）成本费用分析与考核
（六）预算执行分析
（四）信息系统访问安全
（四）合同专用章管理
（四）成本费用执行控制
（四）筹资偿付控制
（四）预算执行控制
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