某某公司内部审计制度管理(doc 24页)
所属分类:内部管理
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第一章、总则
第二章、机构设置及职责
第三章、审计人员
第四章、审计范围和权限
第五章、审计程序
第六章、职业道德与审计纪律
第七章、审计档案
第八章、附则
某某公司内部审计制度管理内容提要:
第一条、为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团公司合法权益,保障企业经营活动健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况,制定本制度。
第二条、内部审计是公司内部建立的一种独立的咨询、评价、控制和监督活动。它通过系统、规范的方法,审查、评价公司各级组织经营活动及目标实现、内部控制建立执行、资源利用状况等,并提供相关的分析、建议,协助、监督管理人员认真地履行职责。
第三条、内部审计的目的是促进内部控制的建立健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。
第四条、集团公司本部、全资和控股子公司及其下属公司依照本规定接受审计监督。
第五条、......
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