某公司财务部内部管理及工作流程规范教材(DOC 68页)

（一）财务人员聘任及任职资格管理制度
（一） 财务经理
（一）境内
（七）应收账款管理制度
（七） 出纳员
（三）业务核算会计
（三）日常借、请款及报销的管理
（九）固定资产管理制度
（二）财务开支审批权限、程序及管理规定
（二）境外
（二）经理助理
（五）稽核会计
（五）费用管理制度
（人民币240元以上）
（八） 文档管理员
（八）存货管理内部控制制度
（六） 办税员
（六）货币资金的内部控制制度
（十一） 财产盘点制度
（四）银行存、贷款管理制度
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