上市公司内部控制制度及流程体系设计及应用教材(PPT 58页)

公司内部控制制度建立背景
内部控制的概念
公司内部控制标准框架
内部控制的主要特征
各管理系统的关系
企业内部控制的设计－子控制系统的划分
企业内部控制的设计－如何防范常见的舞弊
XX企业的内部控制：计费和账务管理
执行内部控制制度的注意事项
内控制度的应用技巧

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