财务部内部管理及工作流程规范(DOC 67页)

（一） 财务经理
（一）境内    
（七） 应收账款管理制度
（七） 出纳员
（三）业务核算会计
（三）日常借、请款及报销的管理
（九）固定资产管理制度
（二） 财务开支审批权限、程序及管理规定
（二）境外  * * *
（二）经理助理
（五）稽核会计
（五）费用管理制度
（人民币240元以上）
（八） 文档管理员
（八）存货管理内部控制制度
（六） 办税员
（六）货币资金的内部控制制度
（十一） 财产盘点制度
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内部控制整体框架到企业风险管理整体框架(PPT 91页)

内部控制管理制度汇编(DOC 24页)

内部讲师管理办法(doc 12页)

企业内部培训师体系构建与管理制度汇编(DOC 38页)

内部培训师课程设计与表达培训讲义(PPT 48页)

企业内部控制与风险管理课件(PPT 61页)