会计系统控制制度(PDF 28页)

第一章岗位设置和职责
第七条财务部负责对在岗的会计人员在集团公司范围内进行有计划轮换。
第三条会计核算中心和资金结算中心人员划分实行岗位归口和业务归口的
第三章附则
第九条财务部会计工作岗位根据会计核算、资金结算、财务管理和会计电
第二十一条本制度适用于集团公司财务部，集团公司内财会组织参照执行。
第二十二条本制度由集团公司财务部负责解释，自2003 年月日起执
第二十条本制度规定的表格或资料，一律使用计算机编制、打印。
第二条集团公司财务部根据业务需要设置财务部主任、财务部副主任兼主
第二章控制制度
第五条基本会计岗位根据工作需要可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人，
第八条会计人员调动或离职，必须在规定期限内与接管人员依照本制度填
第六条会计工作岗位实行主副岗制度，在主岗缺岗或工作量过大的情况下，
第十一条各岗除完成本岗位职责外，还需完成财务部领导交办的其他临时
第十七条所有会计职能的完成都是通过服务进行的，会计人员在工作中必
第十三条财务部在岗位责任制的基础上构建业务流程化、流程表格化、服
第十九条集团公司财务部根据本制度，行使会计反映和监督职权，对会计
第十二条履行岗位职责时，要求工作流程符合会计规范和本制度的规定，
第十五条任务导向的会计系统：
第十八条对会计人员、会计工作的管理考核量化：
第十六条会计系统的一般业务流程和流程中的表格：
第十四条在条件许可的情况下，应充分利用局域网，使用网络办公软件结
第十条财务部派出财务主管岗位职责：
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