普信GPRC内控方法论(PPT 34页)
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政策解读
管理制度化、制度流程化、流程信息化
普信内控方法论的基本思路
普信方法论解读(一)
附:“一图两表” 及风险点标识
普信方法论解读(二)
附:工作流案例
普信方法论解读(三)
普信方法论解读(四)
普信GPRC内控评价与管理系统功能架构
普信GPRC内控评价与管理系统实施流程
普信GPRC内控评价与管理系统核心方法
普信GPRC系统核心方法
内控体系运营
普信内控方法论:“系统-管理”过程
普信GPRC系统核心功能:内控规范要求
普信GPRC系统核心功能:内控环境信息
内部制度管理
业务流程梳理
普信GPRC系统核心功能:日常专项监督
风险管理
内控设计评价
普信GPRC系统核心功能:内控运营评价
普信GPRC系统核心功能:内控缺陷管理
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