某市永生小额贷款有限责任公司制度汇编(DOC 78页)

一、公司基本制度
（一）总经理岗位职责…1
（二）副总经理岗位职责.2
（三）业务管理基本制度.3
（四）公司考核办法……10
二、贷款业务部
（一）贷款业务部部门职责…… .18
（二）贷款业务部部经理岗位职责19
（三）贷款业务部部员工岗位职责20
（四）贷前调查制度……21
（五）贷后管理制度……26
三、风险管理部
（一）风险管理部部门职责………29
（二）风险管理部经理岗位职责…30
（三）贷款风险控制员岗位职责…31
（四）风险控制管理制度32
（五）责任追究制度……36
1、贷款业务部责任追究制度实施细则….36
2、风险管理部责任追究制度实施细则….37
3、综合管理部责任追究制度实施细则….38
4、稽核财务部责任追究制度实施细则…..38
5、贷款审批人责任追究制度实施细则…38
（六）贷款审批制度……40
四、稽核财务部
（一）稽核财务部部门职责………42
（二）财务总监岗位职责43
（三）财务管理办法……44
（四）财务管理及内部审计制度…50
五、综合管理部
（一）综合管理部部门职责……..55
（二）综合管理部经理岗位职责..56
（三）综合管理部文员岗位职责 .57
六、印章管理办法…60
七办公管理制度….………..62
八、人事管理制度…68

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