企业内部控制审计实务与案例(PPT 188页)

第一部分内部控制审计的依据
中国的内控发展：主要规范
没有通用的内部控制
没有通用的内部控制——一个探讨
被审计单位与审计师的责任划分
适用范围
内控审计遵循的政策制度
内部控制审计的性质、对象
内部控制审计的性质、对象——需要明确的问题
内部控制审计的对象——需要明确的问题
内部控制审计的对象（举例）
第二部分 内控审计、财报审计与整合审计
整合审计的概念与目标
整合审计的吸引力
财务报表审计与内部控制审计的比较1/3
财务报表审计与内部控制审计的比较2/3
财务报表审计与内部控制审计的比较3/3
财务报表审计与内部控制审计的比较（举例）
财务报表审计与整合审计的关系
第三部分 计划审计工作
计划审计工作
计划审计工作——审计业务约定书
计划审计工作——审计项目组构成
计划审计工作——审计项目组构成（举例）
计划审计工作——所需评价事项
计划审计工作——所需评价事项—企业面临的风险
风险等级的划分-供参考
财务报表审计中考虑的风险
从企业风险到财务报表的风险-举例
计划审计工作——企业面临的风险（举例1）
计划审计工作——企业面临的风险（举例）
计划审计工作——所需评价的事项（工作底稿示例）
计划审计工作——设定重要性水平
计划审计工作——识别重大账户、列报和认定
计划审计工作——识别重大账户、列报和认定（举例）
计划审计工作——识别重大账户、列报和认定（工作底稿举例）
计划审计工作——识别重大业务流程
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