企业风险管理及内部控制制度框架教材(PPT 142页)

中国企业面临的挑战
风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性
风险管理的概念与思路
内部控制与业务流程重组
内部控制实务
主要内容
授课目标
世界经济的发展趋势－表面现象
世界经济的发展趋势－转变动力
目前在中国企业里观察到一些现象
中国企业转型面临的挑战
企业管理的整体框架
企业管理－以经营战略为先导
整体解决方案以经营战略为先导
ADXZ价值动态模型
价值动态模型启示
未来企业关注点调查
国有企业的战略目标的基本要求
战略一  强化高效运营机制
战略二  建立客户关系管理系统
战略三  策略性采购
战略四  定义核心业务
战略五  选择目标市场
战略六  发展集成化的产品
企业战略经营架构图
企业战略经营的意义
战略方向设定框架
战略目标样本
环境风险
环境风险（续）
流程风险－营运风险
流程风险－营运风险（续）
流程风险－财务风险
流程风险－财务风险（续）
流程风险－授权风险
流程风险－信息处理 /技术风险
流程风险－廉正风险
决策信息风险－营运风险
决策信息风险－营运风险（续）
决策信息风险－财务
决策信息风险－财务（续）
决策信息风险－战略
决策信息风险－战略（续）
 警钟长鸣
 警钟长鸣（续）
我们认为
我们的最佳实务－企业管理控制系统
什么是内部控制
内部控制程序的种类
内部控制的种类
内部控制的设计原则
内部控制的属性
一般控制点－应建立在尽可能接近行动发生之处
一般控制技巧
一般控制技巧（续）
内部控制的局限
企业管理－通过流程运作实现经营战略
业务流程重组的警号
业务流程的设计直接影响企业竞争力
业务流程重组的利益
业务流程的最佳实践
1.了解市场和客户
2.制定愿景和战略
3.设计产品和服务
4.市场营销
5.生产和配送产品及提供服务
7.向客户开票收款及提供服务
8.人力资源管理
9. 财务管理
9.财务管理
企业管理－信息技术支持和提高流程效率
信息技术应用要素
各管理系统的关系
企业管理－绩效评估推动经营战略和业务流程的实现
企业管理最佳实践－设定目标和评估体系
绩效管理循环
绩效指标(案例)
KPI体系的设计目标
企业管理－组织架构不是因，而是果
组织架构必须体现灵活性和职责性
机构设置的原则
（一）如何防范常见的舞弊
（一）如何防范常见的舞弊（续）
（二）内控制度的实例演示
（二）内控制度的实例演示（续）
（三）内部审计简介
什么是内部审计？
内部审计与外部审计的比较
内部审计的演变历史
内部审计在现代企业中的角色和职能
内部审计在现代企业中的角色
内部审计与被审计单位管理层的关系
内部审计过程简介
基本审计方法

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