单据管理流程(doc 9页)

资料简介：

一、 采购业务
二、 生产业务
三、 客供业务
四、 其他

 

为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！
采购业务
送货到工厂
1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂
1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。

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