企业内部审计与风险控制课件(ppt 164页)
所属分类:风险管理
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课程切入案例
主 要 内 容
内部审计的概念
内部审计与外部审计的比较
内部审计在现代企业中的角色和职能
内部审计在现代企业中的角色
内部审计过程简介
审计计划阶段
了解被审计单位
确定审计范围以及审计重点
确定审计重要性水平,评估审计风险
柳传志与联想集团
拟订项目审计计划与审计方案
审计实施阶段
符合性测试
实质性测试
实质性测试
审计报告阶段
审计结果汇总与试算平衡
审计结果的沟通
审计报告
审查书面材料的方法
客观实物证实法
审计调查方法
审计抽样
分析性复核
内部控制制度审计
控制环境
风险管理
不同层面的风险
控制活动
信息与沟通
监 督
财务收支审计
经济责任审计
内部控制的概念
内部控制的属性
内部控制程序的种类
内部控制的种类
不同民族的思维差异
内部控制的设计原则
相互牵制原则
协调配合原则
岗位匹配原则
成本效益原则
整体优化原则
内部控制的局限
内部控制基本规范
内部控制评价指引
内部控制应用指引
控制环境的主要内容
保密案例:温家宝总理与汶川大地震
保密案例:苹果电脑的保密措施与好莱坞谍战大片
控制环境的重要性及其构建
企业经营与风险共存
股权投资的风险
不同职业的风险分析
企业经营风险
风险评估矩阵
内部风险因素
华为的核心竞争力
外部风险因素
李宇春走红折射的社会问题
通讯巨头沉浮记
IBM与微软
三株口服液,喝死一老汉?
王石捐款门事情与某某的新闻发言人制度
追求李嘉欣需要考虑的问题
常见的控制措施
不相容职务分离控制
职业舞弊
常见的舞弊类型
陈同海与中国石化赞助F1上海大奖赛内幕
内控的建立和执行
内部控制手册的编写
建立内部控制系统必须考虑的重要因素
郭广昌与复星实业集团的管控之道
萨奥法案与公司治理
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