业务流程及风控政策(ppt 70页)

 运营部门设置与业务流程 
申请表填写 
三级审件及整件要求 
进件渠道的风控政策 
业务流程及风控政策
1.1  运营部门设置
1.2  运营部门关键岗位职责
3.1  申请表的填写
3.2  申请表关键栏位
3.3  申请表银行注记要求
外部营销－亲核亲访：
业代亲核亲访操作流程
外部营销－亲核：
店内营销－ID核：
违规处理办法
3.3.1营销代码升级规则
营销代码结构
举 例
推广渠道代码使用规则
3.4  申请表常见错误——类型和注意事项
“三级审件”标准化流程
直销业务代表审件标准化流程（频率：每件/每天）
直销业务主任审件复核标准化流程（频率：每件/每天）：
办事处经理抽检标准化流程（频率：不定期抽样）：
附件排列顺序和要求
4.2  打包规则
1.1一般标准和基本要求——一般标准
城市类别
2.2  OTO进件政策——进件通路
4.1   青年卡进件政策
4.2   青年卡进件政策
5.2  证明文件说明
有效期识别
身份证编号识别
案例（一）
谢   谢

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流程企业综合集成体系结构研究.doc18