内部运作审核管理程序(doc 11页)
所属分类:运作管理
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点击下载1.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。
3.定义: (无)
4.管制程序: 流 程 图
5.执行方法
5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。
5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。
制定: 审核: 批准:
1)质量 政策/体系重大改变/调整时。
2)重大的品质异常客诉发生时。
3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。
4)上次审核结果不佳时,(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。
5.2 审核小组组成5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人,审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任,其编制如下:
5.2.2职责:
1)审核召集人:
a.召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件,指派或代组长)。
2)审核组长(管理者代表):负责全面管理之责,必须具有一定的管理能力与经验,其职责包括:
a.协助选用审核小组成员。(管代任命或自认)
b.拟定审核计划表。
C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。
d.供审核报告。
3)审核员
a.对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。
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